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北京市科学技术情报研究所2020年度部门决算
发布时间:2021-09-16 10:00

   

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据“北京市革命委员会科技组关于成立北京市科学技术情报研究所的批复”〔73〕京革科教字第099号文件,设立北京市科学技术情报研究所,内设4个职能科室和8个业务部门,分别为综合办公室、科研外事办公室、人事科、财务科和战略情报研究部、竞争情报研究部、国际信息研究部、国内信息研究部、信息技术研究部、信息资源部、科技信息传播与服务部、决策治理研究部。

北京市科学技术情报研究所隶属于北京市科学技术研究院,是以情报研究为核心的公益一类事业单位。主要职责是:为政府和社会公益事业提供信息服务,开展情报研究、信息服务、统计分析、科技信息数据库管理服务、史志文献编纂等服务。

(二)人员构成情况

事业编制170人,实有人数163人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8241.56万元,比上年减少1096.03万元,下降11.74%

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计7931.48万元,比上年减少817.47万元,下降9.34%,其中:财政拨款收入7126.80万元,占收入合计的89.85%;;事业收入796.75万元,占收入合计的10.05%;其他收入7.94万元,占收入合计的0.10%

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计7580.31万元,比上年减少1239.98万元,下降14.06%,其中:基本支出6079.64万元,占支出合计的80.20%;项目支出1500.67万元,占支出合计的19.80%

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7140.32万元,比上年减少1135.04万元,下降13.72%。主要原因:受新冠疫情影响,部分公用和项目经费核减。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7126.78万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出15.34万元,占本年财政拨款支出0.22%;科学技术支出7068.26万元,占本年财政拨款支出99.18%;社会保障和就业支出43.18万元,占本年财政拨款支出 0.60%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2020年度决算15.34万元,与2020年年初预算持平。其中:

“进修及培训”(款)2020年度决算15.34万元,与2020年年初预算持平。

2、“科学技术支出”()2020年度决算7068.26万元,比2020年年初预算增加49.03万元,增长0.70%。其中:

“应用研究”(款)2020年度决算7068.26万元,比2020年年初预算增加49.03万元,增长0.70%。主要原因是:在职人员正常晋职晋级,人员经费有所增加。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算43.18万元,与2020年年初预算持平。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算43.18万元,与2020年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6079.64万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数9.04万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算14.71万元减少5.67万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数1.06万元,比2020年年初预算数2.73万元减少1.67万元。主要原因:落实中央、北京市厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少2020年公务接待费主要用于单位间公务往来接待。公务接待5批次,公务接待212人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数7.98万元,比2020年年初预算数11.98万元减少4万元。其中,公务用车运行维护费2020年决算数7.98万元,比2020年年初预算数11.98万元减少4万元,主要原因:按照中央、北京市过紧日子要求,厉行节约,科学合理安排公务用车,减少了相关费用支出。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.02万元,公务用车维修4.02万元,公务用车保险1.66万元,公务用车其他支出2.28万元。2020年公务用车保有量5辆,车均运行维护费1.60万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额51.64万元,其中:政府采购货物支出2.20万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出49.45万元。授予中小企业合同金额45.55万元,占政府采购支出总额的88.21%,其中:授予小微企业合同金额33.97万元,占政府采购支出总额的65.78%

四、国有资产占用情况

2020年车辆7台,149.84万元;单位价值50万元以上的通用设备6台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本部门不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

北京市科学技术情报研究所2020年度部门决算报表.xls

北京市科学技术情报研究所2020年度部门项目支出绩效自评表.zip