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北京城市系统工程研究中心2020年度部门决算
发布时间:2021-09-16 10:00

   

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京城市系统工程研究中心(以下简称中心)隶属于北京市科学技术研究院,为公益一类事业单位。中心内设机构共9个,其中科研部门5个,行政管理部门4个。科研部门分别为城市运行研究部、城市安全研究部、社区与养老研究部、能源环境研究部、项目管理与评估研究部;行政管理部门分别为综合办公室(人力资源部)、科研外事部、财务部、后勤保卫部。

主要职责:研究系统科学理论,促进科技发展。运用系统工程理论,系统分析与集成研究方法,开展北京城市经济、社会、科技发展中的战略决策研究,信息加工,科普服务,科技评估与可行性研究,向政府和社会提供决策咨询、评估建议、基础信息数据等服务。中心始终坚持利用系统工程的思路、方法和手段为北京城市发展的焦点难点问题提供支撑,成为特色鲜明、服务精准的科技创新平台、资源衔接基地和科技智库。

(二)人员构成情况

北京城市系统工程研究中心事业编制70人,实际65人。 

 二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4795.18万元,比上年减少523.76万元,下降9.85%

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计4153.51万元,比上年减少8.21万元,下降0.2%,其中:财政拨款收入3507.02万元,占收入合计的84.43%;事业收入641.10万元,占收入合计的15.44%;其他收入5.39万元,占收入合计的0.13%

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计3995.38万元,比上年减少657.53万元,下降14.13%,其中:基本支出2419.81万元,占支出合计的60.57%;项目支出1575.57万元,占支出合计的39.43%

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3521.61万元,比上年减少194.42万元,下降5.23%。主要原因:落实过紧日子要求,厉行节约,压缩一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3521.61万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出3417.03万元,占本年财政拨款支出99.55%;社会保障与就业支出15.58,占本年财政拨款支出0.45%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”()2020年度决算0万元,比2020年年初预算减少6.6万元,下降100%

“进修及培训”(款)2020年度决算0万元,比2020年年初预算减少6.6万元,下降100%。主要原因:受新冠疫情影响,没有安排培训。

2、“科学技术支出”(类)2020年度决算3417.03万元,比2020年年初预算减少202.55万元,下降5.6%。其中:

“应用研究”(款)2020年度决算3417.03万元,比2020年年初预算减少976.07万元,减少22.22%。主要原因:受新冠疫情影响,部分项目无法执行;落实过紧日子要求,厉行节约,压缩一般性支出。

3、“社会保障与就业支出”()2020年度决算15.58万元,与2020年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2350.12万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位2020年“三公”经费财政拨款决算数2.65万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.02万元减少0.38万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0.15万元,比2020年年初预算数0.52万元减少0.37万元。主要原因:受新冠疫情影响,单位间公务往来活动减少。2020年公务接待费主要用于单位间公务往来接待,公务接待5批次,30人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.50万元,与2020年年初预算持平。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.34万元,公务用车维修0.13万元,公务用车保险0.28万元,公务用车其他支出1.75万元。2020年公务用车保有量1辆,车均运行维护费2.50万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额79.23万元,其中:政府采购服务支出79.23万元。授予中小企业合同金额65.80万元,占政府采购支出总额的83.05%,其中:授予小微企业合同金额49.23万元,占政府采购支出总额的62.14%

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台,16.87万元;单位价值50万元以上的通用设备5台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本部门不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

北京城市系统工程研究中心2020年度部门决算报表.xls

北京城市系统工程研究中心2020年度部门项目支出绩效自评表.zip