目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市科学技术研究院分析测试研究所成立于1979年，根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市科学技术研究院及所属事业单位改革有关事项的批复》，北京市理化分析测试中心更名为北京市科学技术研究院分析测试研究所（北京市理化分析测试中心），单位性质为公益二类科研事业单位。
主要职责是：开展分析测试技术应用基础研究、前沿技术研究、社会公益性技术研究及相关科技成果转化、分析仪器研发、技术人员培训、学术交流合作；提供分析测试方面的技术服务等。
（二）机构设置情况
北京市科学技术研究院分析测试研究所（北京市理化分析测试中心）内设6个职能科室，分别为党委办公室、人事科、财务科、办公室、科研管理办公室、质量管理办公室；内设5个业务部门，分别为化学测试部、物理测试部、生物技术部、材料化学部、研究开发部。
（三）人员构成情况
北京市科学技术研究院分析测试研究所（北京市理化分析测试中心）事业编制176人，实际153人；聘用人员52人。
离退休人员85人，其中：离休3人，退休82人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算12271.76万元，比2021年11039.99万元增加1231.77万元，增长11.16%。其中：本年财政拨款收入6665.68万元,比2021年5599.47万元增加1066.21万元，增加主要原因是在完善提升科研条件方面增加了投入；本年其他资金收入4265.07万元,比2021年4187.87万元增加77.2万元，增加的主要原因是事业收入预期增加；上年结转结余资金1341.00万元,比2021年1252.64万元增加88.36万元，增加的主要原因是上年结转本年使用的科研竞争性课题项目资金增加。
（二）支出情况说明
2022年支出预算12271.76万元，比2021年11039.99万元增加1231.77万元，增长11.16%。
基本支出预算8764.87万元，占总支出预算71.17%，比2021年9303.57万元减少538.7万元，下降5.79%，主要原因为落实北京市过紧日子的要求，压减了一般公用经费。项目支出预算3506.88万元，比2021年1736.41万元增加1770.47万元，增长101.96%，增加的主要原因是事业单位改革后，单位在完善提升科研条件方面增加了项目支出。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
我单位部门预算项目支出围绕贯彻落实北京市委市政府关于首都高质量发展的有关工作要求，以提高自主创新能力、提升社会公益服务能力为目标，积极参与北京国际科技创新中心建设，支撑北京高精尖产业发展规划、服务北京“三城一区”建设等各项工作任务、参与京津冀协同发展。重点支持分析测试技术领域内的科技创新研发和社会公益服务建设项目，支持高端人才培养与团队建设项目，并开展相应国内外科技创新合作等。
在完善和提升科技创新和社会公益技术服务支撑保障条件方面，实施完成“理化实验楼外立面装饰装修改造工程”项目，组织实施科研条件提升工作，完成购置电子透射显微镜等重要分析仪器设备。
在服务北京市重点任务、重要工作方面，开展应急突发事件技术支撑工作，为各级政府相关主管部门提供技术支持。开展社会公益性技术研究工作，提升分析测试技术能力和水平，支持北京市河长制等重大任务，服务航空航天等重大工程，全面服务首都高质量发展。
在科技创新方面，围绕北京国际科技创新中心建设的需求，开展基础研究和前沿技术研究。完善活体实验分析技术平台建设，开展实施“肿瘤微环境原位实时检测技术研究”项目。提升新材料创制及表征技术平台科研能力，开展实施“塑料生物降解过程及检测技术标准化研究”项目。
在人才培养和团队建设方面，支持高端人才培养与团队建设项目，服务北京国际科技创新中心建设，通过支持北科萌芽计划、北科青年学者、北科学者、高水平创新团队等开展多方位、全领域的国内外科技创新合作等。与国外一流科研机构、著名大学等开展国际合作研究与交流，促进北京国际科技创新中心建设。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市科学技术研究院分析测试研究所（北京市理化分析测试中心）政府采购预算总额2313.02万元，其中：政府采购货物预算1631.62万元，政府采购工程预算452万元，政府采购服务预算229.4万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市科学技术研究院分析测试研究所（北京市理化分析测试中心）填报绩效目标的预算项目24个，占本年预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3506.88万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市科学技术研究院分析测试研究所（北京市理化分析测试中心）共有车辆8台，共计181.31万元；单位价值50万元以上的通用设备123台（套），共计16297.53万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
