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北京市科学技术研究院研修中心2021年度单位决算
发布时间:2022-09-15 10:00

   

第一部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2021年度单位决算报表

 

报表详见附件。


第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市科学技术研究院研修中心成立于2001年,隶属于北京市科学技术研究院,为公益一类事业单位,内设2个部门,分别为办公室和业务部。中心主要职责是提供专业技术培训服务,促进科学技术发展,专业技术人员培训、专业技术职务晋升与继续教育培训,承担学术交流事务性工作等。

(二)人员构成情况

事业编制8人,实有人数8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、总计473.42万元,比上年增加14.68万元,增加3.20%。

(一收入决算说明

2021年度本年收入合计463.84万元,比上年增加64.74万元,增长16.22%,其中:财政拨款收入460.89万元,占收入合计的99.36%;事业收入1.98万元,占收入合计的0.43%;其他收入0.97万元,占收入合计的0.21%。

(二支出决算说明

2021年度本年支出合计336.18万元,比上年减少53.97万元,下降13.83%,其中:基本支出232.87万元,占支出合计的69.27%;项目支出103.31万元,占支出合计的30.73%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、总计461.05万元,比上年增加14.22万元,增长3.18%。主要原因:编制内人员增加

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出323.82万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出25.51万元,占本年财政拨款支出7.88%;科学技术支出298.31万元,占本年财政拨款支出92.12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1教育支出”(类)2021年度决算25.51万元,比2021年年初预算减少107.33万元,下降80.80%。其中:

“培训支出”(款)2021年度决算25.51万元,比2021年年初预算减少107.33万元,下降80.80%。主要原因:受疫情影响,减少了部分培训事项;部分线下培训不能正常组织,调整培训方式后,相应支出减少

2、“科学技术支出”(类)2021年度决算298.31万元,比2021年年初预算减少14.09万元,下降4.51%。其中:

“应用研究”(款)2021年度决算15.82万元,比2021年年初预算增加15.82万元。主要原因:编制内人员增加

“技术研究与开发”(款)2021年度决算282.49万元,比2021年年初预算减少29.91万元,下降9.57%。主要原因:受新冠疫情影响,部分项目无法执行;落实过紧日子要求,厉行节约,压缩一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出222.52万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年本单位“三公”经费财政拨款决算数0.89万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.08万元减少1.19万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021年本单位无此预算。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.08万元减少0.08万元。主要原因:受新冠疫情影响本单位接待事项减少。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.89万元,比2021年年初预算数2万元减少1.11万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.89万元,比2021年年初预算数2万元减少1.11万元,主要原因:疫情影响,公务用车减少。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0.19万元,公务用车其他支出0.70万元。2021年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.89万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0.80万元,其中:政府采购货物支出0.80万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台,17.35万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

、政府购买服务支出说明

单位无此项支出。

专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出:反映政府教育事务支出。

8.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

 

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

 

项目支出绩效自评表详见附件。

附件1-北京市科学技术研究院研修中心2021年度单位决算报表.pdf

附件2-北京市科学技术研究院研修中心2021年度项目支出绩效自评表.zip