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北京决策咨询中心2021年度单位决算
发布时间:2022-09-15 10:00

   

第一部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2021年度单位决算报表

 

报表详见附件。


第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《北京市机构编制委员会办公室关于市科委成立北京决策咨询中心的批复》(〔1993〕京编事字第121号),设立北京决策咨询中心。中心隶属于北京市科学技术研究院,为公益二类事业单位内设4个职能部门,分别为:研究与咨询部、科研管理办公室、综合管理办公室、行政办公室。

北京决策咨询中心的主要职责是:为政府部门制定规划、计划和重大项目决策作调研与咨询,为城市和地区的经济、社会、科技发展和城市建设、环境保护作调研与咨询,为高科技产业发展与高科技园区建设作调研与咨询,为国内外企业的发展规划、经营策划、管理诊断和项目中介提供智力服务。

(二)人员构成情况

事业编制15人,实有人数14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、总计1336.44万元,比上年减少132.40万元,下降9.01%。

(一收入决算说明

2021年度本年收入合计845.30万元,比上年减少496.20万元,下降36.99%,其中:财政拨款收入559.72万元,占收入合计的66.22%;事业收入283.72万元,占收入合计的33.56%;其他收入1.86万元,占收入合计的0.22%。

(二支出决算说明

2021年度本年支出合计1046.25万元,比上年增加37.15万元,增长3.68%,其中:基本支出422.32万元,占支出合计的40.37%;项目支出623.93万元,占支出合计的59.63%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、总计563.33万元,比上年减少77.83万元,下降12.00%。主要原因:落实北京市过紧日子的要求,减少一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出545.46万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出545.46万元,占本年财政拨款支出100.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1科学技术支出”(类)2021年度决算545.46万元,比2021年年初预算增加5.40万元,增长1.00%。其中:

应用研究”(款)2021年度决算545.46万元,比2021年年初预算增加5.40万元,增长1.00%。主要原因:人员正常职级晋升,人员经费增加

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出338.37万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置


第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额11.68万元,其中:政府采购货物支出0.30万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出11.38万元。授予中小企业合同金额11.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额8.10万元,占政府采购支出总额的69.31%。

四、国有资产占用情况

本单位无车辆、单位价值50万元以上的通用设备单位价值100万元以上的专用设备等国有资产

、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

 

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。 

附件1-北京决策咨询中心2021年度决算报表.pdf

附件2-北京决策咨询中心项目支出绩效自评表.zip