目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅《关于印发<北京市科学技术研究院机构职能编制规定>的通知》，北京市科学技术研究院（本级）是综合性科研事业单位，主要职责是：服务国际科技创新中心建设，开展应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究、行业关键共性技术研究及相关科技服务，为市委、市政府决策提供支撑；建设新型科技智库，开展软科学和科技政策研究；组织开展科学传播活动、科普产品设计、科技成果宣传等科普工作；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、创新人才聚集培养、政产学研合作等工作；推进全院科技体制改革，统筹院属单位发展；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市科学技术研究院（本级）内设25个处室机构，分别为办公室、科研处、科技成果转化处、高新技术发展处、人力资源处、计划财务处、国有资产处、行政处、审计处、机关党委、机关纪委、离退休干部处、新材料与先进制造研究所、信息与人工智能技术研究所、生物技术与健康研究所、智能装备研究所、辐射技术研究所、城市系统工程研究所、智慧养老研究所、科技情报研究所、创新发展战略研究所、数字经济创新研究所、科技智库中心、国际与区域合作中心、科学传播中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市科学技术研究院（本级）事业编制641人，实际566人，编外人员5人。离退休人员395人，其中：离休8人，退休387人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算52301.65万元，比2022年年初预算数39779.60万元增加12522.05万元，增长31.48%。主要原因是编制内在职人员增加及正常职级晋升，增加科技创新和科研科普基础设施等投入，财政拨款收入增加。
（一）本年财政拨款收入38053.20万元
1.一般公共预算拨款收入38053.20万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入5274.65万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入4474.65万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入800.00万元。
（三）上年结转结余8973.80万元
10.上年结转结余8973.80万元。
图1收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算52301.65万元，比2022年年初预算数39779.60万元增加12522.05万元，增长31.48%。主要原因是编制内在职人员数量增加及人员正常职级晋升，增加对科研项目和基础条件保障项目的投入，部分上年度科研、基建项目经费结转本年使用等。
(一)基本支出。基本支出预算30818.69万元，占总支出预算58.92%，比2022年年初预算数25049.06万元增加5769.63万元，增长23.03%。
(二)项目支出。项目支出预算21482.96万元，比2022年年初预算数14730.54万元增加6752.42万元，增长45.84%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市科学技术研究院（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算133.48万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少14.01万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数64.02万元，比2022年年初预算数67.39万元减少3.37万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2023年因公出国（境）费用主要用于与国外一流科研机构、著名大学和企业开展合作研发，联合申请科研项目，促进重大成果在京落地转化以及选派科研人员到国外科研机构进行短期培训等方面。
2.公务接待费。2023年预算数11.36万元，比2022年年初预算数11.96万元减少0.60万元，主要原因：落实中央、北京市厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少等。2023年公务接待费主要用于单位间公务往来接待、国外来华指导科研工作的外籍专家接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数58.10万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：一辆公务用车超报废使用年限，对相关公务用车进行更新；公务用车运行维护费2023年预算数40.12万元，其中：公务用车燃油11.00万元，公务用车维修10.20万元，公务用车保险5.00万元，其他支出13.92万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数40.12万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市科学技术研究院（本级）政府采购预算总额1073.44万元，其中：政府采购货物预算62.76万元，政府采购工程预算457.22万元，政府采购服务预算553.46万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市科学技术研究院（本级）填报绩效目标的预算项目67个，占本单位本年预算项目67个的100%。填报绩效目标的项目支出预算19699.37万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市科学技术研究院（本级）共有车辆25台，共计501.50万元；单位价值50万元以上的通用设备217台（套），共计24015.06万元，单位价值100万元以上的专用设备6台（套）、共计971.34万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
1.北京市科学技术研究院（本级）2023年预算公开附表.xls